Faça uma avaliação do sistema de controle interno de sua empresa

1. Existe definição e divulgação da visão (onde queremos chegar) missão (o que estamos fazendo hoje) e valores em sua empresa?
Marque a nota correspondente: 0 1 2 3 4 5

2. Existe uma política formalizada, definida e difundida a respeito de controles internos?
Marque a nota correspondente: 0 1 2 3 4 5

3. Existe um organograma que inclua a delegação e a coordenação das responsabilidades estabelecidas com a devida segregação de funções compatíveis.
Marque a nota correspondente: 0 1 2 3 4 5

4. Existem procedimentos claros para a autorização e a aprovação das transações.
Marque a nota correspondente: 0 1 2 3 4 5

5. Existe descrição das responsabilidades e funções departamentais
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6. Existem manuais de procedimentos detalhados, em suporte às políticas e diretrizes emitidas pela diretoria.
Marque a nota correspondente: 0 1 2 3 4 5

Calcule a média (total / 6) __________


Avaliando a média

Valor Onde sua empresa está
0 - Inexiste qualquer tipo de controle interno, os objetivos não estão claros e a atribuições não são segregadas.Equipe desmotivada e clima de desconfiança.

1 a 2 - A inexistência do controle interno ainda é evidente, alguns objetivos começam a aparecer para a equipe e confusão quanto às atribuições de cada um. Provavelmente os melhores membros da equipe já foram embora.

3 - Preocupa-se com o controlar, mas não existe um sistema de controle interno, a clareza de objetivo começa a ser uma preocupação e a confusão das atribuições começa a se ordenar, apenas começa.

4 - Existe o que podemos chamar de um sistema de controle interno, porém não totalmente formalizado.A equipe procura melhorar e participar na concretização dos objetivos e sabe-se quem é quem na estrutura.

5 - A sua empresa atingiu a maturidade no controle interno e procura a melhoria do mesmo.

Onde sua empresa se encontra, quando falamos de controles?

Os controles das operações administrativas, financeiras, comerciais e de manufatura são confiáveis e seguros?

Um forte abraço,

Osmar Teixeira Jr